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2021年湖南省核工业地质局三〇二大队预算
发表评论】【打印此文】【关闭窗口】 2021/3/24 9:47:34

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省核工业地质局三〇二大队为湖南省地质院所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主要从事为国家建设提供专业地质调查服务,放射性地质勘查、地下水资源调查、区域工程地质调查、环境工程地质调查、地质灾害防治工程设计与监理、建筑基桩工程施工、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定。

(二)机构设置。

机关科室:党委办公室、大队办公室、财务科、人事劳动科、安全环保科、经营管理科、纪检监察室、审计科、棚改办公室、工会(团委)办公室、信访办、总工办、保卫科、离退休办公室。

下属二级单位:湖南福诚地质勘查技术服务有限公司(钻探技术研究所)、核工业郴州工程勘察院、湖南湘核华宇建设工程有限公司、地勘院、地环院、金源酒店、302医院、后勤服务中心、302学校。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算10439.18万元,其中,一般公共预算拨款5778.98万元,事业单位经营收入4435.2万元,上年结转结余225万元。收入较去年减少1085.71万元,主要是一般公共预算拨款减少144.65万元,事业单位经营收入减少1166.06万元,上年结余结转资金随年初预算一并下达225万元。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算10439.18万元,其中,教育支出21万元,社会保障和就业支出1118.5万元,卫生健康支出320万元,自然资源海洋气象等支出8174.68万元,住房保障支出580万元,灾害防治及应急管理支出225万元。支出较去年减少1085.71万元,主要是事业单位经营服务支出减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算6003.98万元,其中,社会保障和就业支出1118.5万元,占比18.63%;卫生健康支出320万元,占比5.33%;自然资源海洋气象等支出3895.48万元,占比64.88%;住房保障支出430万元,占比7.16%;灾害防治及应急管理支出225万元,占比3.75%,教育支出15万元,占比0.25%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数5778.98万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算225万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:灾害防治及应急管理支出225万元,主要用于湖南省安仁县1:1万地质灾害调查和风险评价和湖南省双牌县1:1万地质调查和风险评价两个地灾项目。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费342.58万元,比上年预算增加44.32万元,上升14.86%,主要是铀矿权维护项目,在上年度纳入按项目管理的商品和服务支出,在本年度中纳入基本支出中的一般商品和服务支出核算。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为20.5万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费14.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.5万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算15万元,拟开展继续教育培训等,人数约350人次,内容为职业继续教育、技能培训等;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车6辆,均为其他按照规定配备的公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为10439.18万元,其中,基本支出10202.98万元,项目支出236.2万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

湖南省核工业地质局三〇二大队2021年预算表

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稿源:本站原创
作者:三0二大队
编辑:王佥
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